#2283で公的機関が公表した根室市の人口推計値をベースにして、市立根室病院の赤字推計をやってみた。
今度は根室市が補助金を手にするために作成し国へ提出した『改革プラン』を実績値と比較してみよう。
決算売上 当初計画 差異
平成21年 26.5億円 28.7億円 2.2億円（7.7%）
平成22年 25.2億円 29.1億円 3.9億円（13.4%）
平成23年 23.4億円 29.5億円 6.1億円（20.7%）
平成24年 22.0億円 29.5億円 7.5億円（25.4%）
こうして実績値と計画値を並べてみると、二つのことがわかる。『改革プラン（当初計画）』がいかに杜撰であったかは一目瞭然、そして実績を計画値に近づける経営努力もまるで現実的な策がなかったということ。
30歳からの数年間はシステム開発を担当する傍ら予算編成及び管理統括業務を担当し、転職して30代半ばで300億円規模の会社の予算統括経験があるが、こんなに差異の大きな計画・実績対比表ははじめてみる。部門別に月次決算レベルで予算管理するので、差異が大きくならないように臨機応変に具体的な手を打つことになる。上場要件で予算管理は重要項目だから、民間会社は精緻な予算管理をやっている。
この計画案が公表されたときに、実績データから遊離した杜撰な計画だと弊ブログで繰り返し批判したが、結果はその通りになっている。
（上場企業なら財務担当役員はもとより、社長だって経営管理能力ナシとクビになるような児戯にも等しい計画。）
このプランを当時の「市議会病院建て替え特別委」も市議会本会議も承認しているから、メクラも同然だったと言っていいだろう。市議会には市政チェック機能どころかその能力が欠如している。
さて、市議会病院建て替え特別委のメンバーはどなただっただろう？いまもその大部分は市議の席にお座りになっているのではないか？
本田市議ががんばってせっせと資料を作ってブログで公表してくれてはいるが、残念ながら具体的な成果とはなっていない。じっくりかまえてがんばってほしい。成果はかならずでる、そしてそのときに根室の町は急激に変わり始めるだろう。一人ではやれるはずもないが、誰かが始めなければふるさとの財政は破綻する。市議の仕事をまっとうできる市議がすくなくとも3人はほしい、5人いたら事態は大きく動く。病院問題で協力できる他の市議はいないのか？
ついでだから病院事業へ一般会計からの繰出金についても対比表を示そう。
決算赤字額 当初計画 差異
平成21年 11.8億円 7.5億円 4.3億円
平成22年 11.7億円 6.8億円 4.9億円
平成23年 13.0億円 6.6億円 6.4億円
平成24年 17 億円 6.6億円 10.4億円
昨年度は当初計画比で3倍弱の損失が出ている。こんな計画を特別委も市議会本会議も承認したのである。
では誰がこんなでたらめな計画を作成したのか。病院事務局だけではない、それをチェックする立場にある根室市役所財政課も責任が問われていることを忘れないでほしい。
それぞれの課に所属する人たちが正直で誠実ないい仕事をすれば、根室市の財政破綻は防ぐことができるが、いつまで見逃し三振するつもりか？
経営計画の基本は診療科別・入院病棟別損益計算（以下「部門別損益計算書」と呼ぶ）であり、民間会社では部門別損益計算書形式の予算実績対比表で経営管理をしている。そういう仕組みが市立根室病院にないのだろう。
長年にわたる人材の欠如がここに露呈している。それにつけ込む恣意的な市政運営、根室で生まれ育った市長、やはり根室で生まれ育った大半の市議たち、一部の地元企業経営者、これらの輪の中でふるさとが崩れていく。
北方領土が返ってこないから活気がないのではない、根室人自身がふるさとを破綻に導いている。
市長が提唱する"根室再興"、ほんと、"根室最高"、とめる者がいない。
お金がないのに大盤振る舞いするから、今年度（H25年度）の予算規模は20億円も膨らみ、166億円になっている。
そろそろ、生まれ育ったこの町を自分たちで変えてみないか？20代か30代の若い馬力のある人が出てきてほしい、応援するよ。
ebisuは30年後に根室の町を担う、志が高く同時に基礎学力のしっかりした人材を育てている。30年後は人口2万人の町だから十数人で充分だろう。
次回は当初計画ではなく、その後に出された改訂版『改革プラン』をご覧にいれる。
*#2295 地域医療対話（３）：非常勤医が増える仕組み
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-05-12-2
#2291 地域医療対話（２）
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-05-10-1
#2286 市立根室病院『改革プラン（改訂版）』と実績対比
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-05-07-1
#2285 市立根室病院『改革プラン（当初計画）』と実績対比
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-05-06
#2283 市立根室病院損益推計：7年後は年額22億円に赤字拡大か？
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2013-05-04
#2269 衝撃！根室市の人口推計値 ：とまらぬ人口減少
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#2272 根室 「57年間の人口推移＋27年間の推計一覧表」
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#2247 根室市予算案をチェックする（６）： 補助9億円「高すぎる」
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